Leverantörsinformation

Beställningsreferens/Inköps-ID nummer
Vi skannar de flesta av våra leverantörsfakturor och distribuerar dem elektroniskt. Vi har också möjlighet att ta emot elektroniska fakturor och strävar efter att så många leverantörer som möjligt ska använda sig av detta tillvägagångssätt. Läs mer om detta under rubriken elektroniska fakturor.
För att det skall fungera med skanning och elektroniska fakturor måste ett Inköps-ID anges på fakturan. Fakturor som inte innehåller ett Inköps-ID nummer kan komma att skickas tillbaka till leverantören. Inköps-ID numret börjar med ZZ och följs därefter av sex siffror, ex: ZZ123456. Inköps-ID numret är personligt och lämnas ut av kommunens anställda när inköp/beställningar görs.

Betalningsvillkor
Betalning sker 30 dagar från ankomststämplad faktura. Förutsättning för betalning är att kommunen godkänt leverans, uppdrag eller utförd tjänst och att fakturan kan godkännas. Dröjsmålsräntan debiteras enligt Svensk lag (räntelagen). Vid ofullständig eller felaktig faktura får dröjsmålsränta inte debiteras. Fakturerings-, expeditions- eller andra avgifter betalas inte.

Elektroniska fakturor
Vi tar gärna emot elektroniska fakturor om Ni har möjlighet att skicka fakturor på detta sätt. Vill Ni komma igång att skicka elektroniska fakturor så hör gärna av Er till vår ekonomiavdelning. Ni kan också kontakta det företag ni anlitar som fakturaväxel. Vi har idag möjlighet att ta emot elektroniska fakturor från ett flertal fakturaväxlar. Utökning av möjligheterna sker kontinuerligt.