Lyssna
Investeringsredovisning
(mnkr) | Urspr. budget | Ombudget | Budget | Utfall | Avvikelse mot budget |
Investering < 3 mnkr | 27,7 | 2,2 | 29,9 | 23,8 | 6,1 |
Markköp | - | - | - | 1,5 | -1,5 |
Nytt äldreboende | 74,0 | 26,3 | 100,3 | 26,9 | 73,4 |
Sprinkler | 1,5 | - | 1,5 | - | 1,5 |
Ombyggnad tillbyggnad Nårunga | 5,0 | - | 5,0 | 2,5 | 2,5 |
Anpassning lokaler SÄBO | 0,5 | -1,3 | -0,8 | 6,6 | -7,4 |
Musikskola Kulturen | - | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,1 |
Behov anpassad grundskola | 0,2 | - | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Förskola Centrum | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
Ombyggn Asklanda mottagnkök | 2,5 | 4,2 | 6,7 | 1,0 | 5,7 |
Behov av skollokaler i centrum | 5,0 | 1,0 | 6,0 | 0,2 | 5,7 |
Sporthall återinvestering | - | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 |
Inventarier nytt äldreboende | 0,5 | -0,5 | - | - | - |
Ågatan brandskyddsåtgärder | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | -0,2 |
Investering > 3 mnkr | 89,2 | 32,7 | 121,9 | 41,7 | 80,2 |
Brunn 11 | - | - | - | 0,1 | -0,1 |
Horla minireningsverk | - | - | - | 5,0 | -5,0 |
Hjultorps ARV reningsv. utökn. | - | - | - | 0,7 | -0,7 |
Ny återvinningscentral | - | 0,6 | 0,6 | 0,8 | -0,2 |
Påbyggnad med kran avloppsbil | - | - | - | 0,8 | -0,8 |
VA renov, anl o ledn nät | 7,8 | - | 7,8 | 4,6 | 3,2 |
Dagvatten, öka kapacitet i Vga | 2,0 | - | 2,0 | 1,3 | 0,7 |
Slamavvattnare | - | - | - | 0,4 | -0,4 |
Ringgatan Dagvatten | - | - | - | 1,6 | -1,6 |
VA-verk o pumpstationer | 0,5 | - | 0,5 | 0,4 | 0,1 |
Vattendom brunn B7 Algutstorp | - | - | - | 0,1 | -0,1 |
Spillvattenledning söder om Vå | 6,0 | - | 6,0 | 0,1 | 5,9 |
V-ledning till vattentorn | 4,0 | 5,4 | 9,4 | 0,1 | 9,3 |
Isolering av slamlada | - | - | - | 0,5 | -0,5 |
Inkommande avlopp Hjultorp | - | - | - | 0,8 | -0,8 |
Oxelvägen, Lagmansholm | - | - | - | 0,7 | -0,7 |
Hjullastare Renhållning | 3,0 | - | 3,0 | 2,7 | 0,3 |
Avgiftsfin investeringar | 23,3 | 6,0 | 29,3 | 20,8 | 8,5 |
Expl Flaskeberget | - | - | - | - | - |
Exploateringar | - | - | - | - | - |
Kommunalt VA Horla | 3,0 | 15,3 | 18,3 | 1,0 | 17,3 |
Anslutningsavgifter VA | - | - | - | 0,1 | -0,1 |
VA till Rasta | - | - | - | 3,0 | -3,0 |
Anslutning Stockholmsvägen | - | - | - | -0,5 | 0,5 |
Anslutningsavg VA | 3,0 | 15,3 | 18,3 | 3,5 | 14,8 |
Summa investeringar | 143,2 | 56,3 | 199,5 | 89,7 | 109,7 |
Tabell: Vårgårda kommuns investeringsredovisning
Investeringar
Budgeten för investeringar utgår från beslutad investeringsbudget för år 2025 samt ombudgeteringar från 2024. Utfallet redogör för kostnadsutfallet innevarande år och således inte för investeringarnas totala utfall i de fall projektet sträcker sig över flera år.
Kommunens investeringsutgifter uppgår till 89,7 mnkr. Årsbudgeten uppgår till 199,5 mnkr inklusive ombudgeteringar från tidigare år. 45 procent av årets investeringsbudget utnyttjats. Det låga utfallet beror på förseningar och att hela budgetar inte kommer hinna förbrukas under året som är kvar. Främsta orsaken är investeringen avseende det nya vård- och omsorgsboendet som har ett överskott på 73 mnkr.
Investeringar < 3 mnkr
Investeringsanslag för mindre poster (<3 mnkr) innehåller projekt inom lärande, omsorg, samhällsbyggnad och kommunövergripande. Av total budget på 29,9 mnkr har 23,8 mnkr nyttjats. Investeringarna avser bland annat markköp, inventarier samt underhåll av fastigheter.
Investeringar > 3 mnkr
Prognosen för större investeringar visar på ett stort överskott i jämförelse med budget där 41,7 mnkr, 34 procent utnyttjas.
Avvikelsen avser bland annat projekt som är pågående och där hela budgeten inte har förbrukats under budgetåret 2025, det avser bland annat arbetet med nytt äldreboende, projekt Behov av skollokaler i centrum samt projekt Ombyggnad, tillbyggnad Nårunga där hela budgeten inte hann förbrukas under 2025.
Avgiftsfinansierade investeringar
Investeringar inom VA och renhållningen finansieras via avgifter. VA-verksamheten hade en budget på 29,3 mnkr för 2025, utfallet blev 20,8 mnkr. Projekt som har genomförts är bland annat renovering av ledningsnät och renovering av VA-anläggningar. Avvikelsen avser bland annat att vattenledning till vattentorn och spillvattenledning söder om Vårgårda inte har genomförts under året. Projekten planeras till år 2029 istället.
Anslutningsavgifter VA
Investeringarna under denna rubrik avser att täckas av anslutningsavgifter. Kommunalt VA Horla har påbörjats men inte slutförts under 2025.
Avslutade projekt
Under 2025 har tre större projekt avslutats och aktiverats, Ågatan brandskyddsåtgärder, Sporthall återinvestering och Anpassning lokaler SÄBO.
Projekt Ågatan brandskyddsåtgärder har totalt kostat 3,5 mnkr utfallet visar ett underskott om 0,2 mnkr mot budget. Underskottet beror på att projektet initialt omfattade fyra lägenheter, under arbetets gång upptäcktes dock att även en femte lägenheten ej uppfyllde rätt brandklassning. Därav medförde detta ytterligare kostnader.
Projektet Sporthallåterinvestering har pågått under flera år och har en ursprunglig budget på 6 miljoner kronor. Utfallet för 2025 uppgår till 0,3 miljoner kronor, och totalt redovisar projektet ett överskott på 0,1 miljoner kronor.
En del av projektet nytt äldreboende avser anpassningar och evakuering, där lokaler för korttid, rehab och tvätt färdigställts i sin helhet under 2025. Det totala utfallet för projektet blev 7,8 mnkr. I samband med anpassningar genomfördes även underhåll i lokalerna för 2,6 miljoner
Hjälpte innehållet dig?
Kontakt
Vårgårda kommun
Öppettider
Måndag-torsdag: 8.00-16.30
Fredag: 8.00-15.00
Dag före helgdag stänger växel 12.00