Väsentliga personalförhållanden

Siffror för Vårgårda kommunkoncern kommer inte att redovisas då dessa kan härledas till enskilda individer. I detta avsnitt redovisas bara Vårgårda kommuns väsentliga personalförhållanden.

Personalredovisningen syftar till att tydliggöra hur kommunen under året har arbetat med personalfrågorna. Utgångspunkt för arbetet är kommunens styrdokument samt Servicenämndens beskrivna uppdrag och mål för stödfunktionen Personalavdelningen.

Personalstruktur

Alla anställda i kommunen är samlade inom en förvaltning – Kommunförvaltningen. Förvaltningen är uppdelad i olika verksamheter: Utbildning F-9, Utbildning Gymnasieskola, Samhällsbyggnad, Vård och Omsorg, Socialtjänst, Kultur och Fritid, Kommunövergripande (KÖ), Kommunledningskontoret (KLK) samt servicenämndens verksamheter (Personal och Ekonomi).

Per 2024-11-30 uppgick det totala antalet månadsavlönade till 1 129. Fördelningen mellan män och kvinnor ligger kvar på en oförändrad nivå som tidigare år.

Sysselsättningsgrad

Under 2024 har andelen heltidstjänster ökat med en procentenhet mot föregående år. Efter att majoriteten av alla anställningsavtal för medarbetare med deltidsanställning skrevs om till heltid per den 1 december 2020 sågs en större ökning mellan åren 2019 och 2020. Den årliga ökning som skett efter det har stagnerat på strax över 90%. Medarbetare har fortsatt möjlighet att söka tjänstledighet upp till ett år i taget vilket nyttjats av ett flertal.

Företagshälsovård

Kommunen anlitar sedan april 2022 Skaraborgshälsa som företagshälsovård. Under 2024 köpte kommunen företagshälsovårdstjänster för cirka 1 100 tkr. Detta är en markant ökning från tidigare år, vilket delvis beror på de så kallade Kom-kr medlen, där kommunen framgångsrikt sökt pengar och också fått medel för att göra dyrare insatser inom främst det förebyggande arbetet med sjukfrånvaro.

Personalförmåner

Vårgårda kommun erbjuder sina anställda olika personalförmåner såsom friskvårdserbjudande på 1 000 kr (fr.om. 2025 – 2000kr), fem-sex extra semesterdagar genom att växla in semesterersättning samt möjlighet att köpa västtrafikkort via lön. Vad gäller friskvårdsbidraget har 1014 tkr nyttjats av 1 100 tkr i budget.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron redovisas i förhållande till ordinarie arbetstid och omfattar även timavlönade.

Av den totala sjukfrånvaron utgörs 46,6 procent av långtidssjukfrånvaro, vilket är en ökning med drygt 4 procentenheter mot föregående år.

Gällande långtidsfrånvaro är fysiska sjukdomar den främsta bakomliggande orsaken.

Den totala sjukfrånvaron uppgår till 7,5 procent vilket är en marginell ökningjämfört med motsvarande period föregående år (7,3). Det är långtidssjukskrivningarna som ökat.

Lönepolitik

Årets lönerevision har genomförts utifrån de centrala avtalens intentioner. I Vårgårda avsattes 3,7% till löneökning. Vårdförbundet låg i konflikt, varför avtalet för vårdförbundet försenades till efter sommaren.

Vårgårda kommuns totala personalkostnader har ökat med 32,2 mnkr mellan åren 2023 och 2024, vilket motsvarar en ökning på 4,8 procent. Löneomkostnaderna (PO-pålägg, pensioner och löneskatt) har ökat i högre takt och utgör en något högre andel av de totala lönekostnaderna jämfört med året innan. Sjuklönekostnaderna har ökat i högre utsträckning än löner och arvoden.

Ekonomi

Vårgårda kommuns totala personalkostnader har ökat med 61,3 mnkr mellan åren 2022 och 2023, vilket motsvarar en ökning på 10 procent. Lönekostnaderna har ökat med 21,6 mnkr och arbetsgivaravgifter med 9,8 mnkr. Kostnadsökningen för löner och arvoden beror främst på lönerevisionen samt höjda arvoden för 2023. Pensionskostnaderna inklusive särskild löneskatt har ökat med 29,9 mnkr vilket främst kan härledas till inflationsreglering av pensionsavsättningar och ett nytt pensionsavtal. Dessa ändringar motsvarar en procentuell ökning på nästan 60 procent mellan åren. Sjuklönekostnaderna har minskat med 1,6 mnkr jämfört med föregående år. Den totala sjukfrånvaron har minskat något i jämförelse med föregående år.